Utviklet av Prege
Vi gjør det
Fakturainformasjon
Her finner du informasjon om hvordan du sender og merker fakturaer som skal til Isachsen Anlegg AS og relaterte selskaper.
Informasjon om fakturering
- Fakturaer må være stilet til korrekt selskap.
- Alle fakturaer må merkes med selskapets delprosjektnummer, samt navn på kontaktperson.
- Mangler dere disse referansene, må dere ta kontakt med bestiller før faktura sendes.
- Fakturaer uten delprosjektnummer vil bli returnert og ikke behandlet.
- Vi dekker ikke kostnader ved forsinket betaling som skyldes feil eller manglende informasjon fra leverandørens side.
Tilleggsinformasjon for utenlandske leverandører
- Fakturaer fra utenlandske leverandører må i tillegg inneholde:
- IBAN-kontonummer
- BIC/SWIFT-kode
Vilkår for betaling og levering
- Våre betalingsbetingelser er som hovedregel netto 45 dager. Avtalte betalingsbetingelser i kontrakt gjelder.
- Våre leveringsbetingelser er som hovedregel DDP (fritt levert) i henhold til Incoterms® 2020. Avtalte leveringsvilkår i kontrakt gjelder.
- Fakturagebyrer og andre tilleggskostnader aksepteres ikke uten skriftlig forhåndsgodkjenning.
Fakturainformasjon
| Selskap | Organisasjonsnummer |
|---|---|
| Isachsen Anlegg AS | 970999507 |
| AF Hæhre og Isachsen ANS | 926363530 |
| AF Hæhre Isachsen Contur ANS | 932478153 |
| Kilemokroken AS | 930026786 |
Slik sender du faktura
Fakturaer sendes på en av disse formatene, til en av organisasjonsenhetene i oversikten. Ingen faktura, purringer eller inkassovarsel skal til personlige e–postadresse eller lokale postadresser. Isachsen ønsker primært alle faktura på EHF/Peppol–formatet.
EHF/Peppol-standarden
Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes i samsvar til EHF/Peppol-standarden.
Fakturavedlegg: MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG. Ved overføring av PDF-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice».
Henvendelser angående fakturering, purringer og inkassosaker for Isachsen skal sendes til: regnskap@infragroup.no